Factures précédentes
Factures précédentes pour les factures d'acompte (AR/AS) et la facture finale (FF) ou le décompte intermédiaire (DI) des Comptabilisations forfaitaires/globales/de la couverture des coûts du Contrat/Mandat.
Situation initiale Contrat/ordre de paiement
(Ordre = Offre avec situation Ordre Ordre dans la solution entrepreneur)
Comptabilisations forfaitaires/globales/plafond de coûts/montant net :
Proposition d'acompte (AR/AS/ZR)
Dans le cas d'une facture d'acompte (AR), d'une facture de situation d'acompte (AS) ou d'une facture intermédiaire (ZR), les Comptabilisations forfaitaires/globales/plafond de coûts/montant net ne sont pas reprises du Contrat/de l'Ordre :
Le montant de la facture peut être défini manuellement par Comptabilisations (TVA incluse ou exclue) ou sur toutes les Comptabilisations avec "Répartir le montant brut" ou "Répartir le montant net" ("clic" sur "flèche" pour Textes Brut ou Net) :
Si une Comptabilisations dépasse un montant forfaitaire/global/plafond de coûts défini dans le Contrat/Mission, une remarque correspondante s'affiche.
Proposition de facture finale (FF/DI)
Lors d'une facture finale (FF) ou d'une facture intermédiaire (DI), le montant brut et le Type du Contrat/de l'Ordre sont proposés pour les écritures forfaitaires/globales/de la couverture des frais.
Lors des Comptabilisations du montant net, le Montant net et le Type ne sont pas proposés. Les Factures précédentes (facture d'acompte, facture de situation d'acompte, facture intermédiaire) sont compensées.
Si une Comptabilisations dépasse un Montant de forfait/global/plafond de coûts défini dans le Contrat/l'Ordre, une Remarque correspondante suit.
