Fattura AK impostazione predefinita
PVR (stampa polizza di versamento)
▪
Visualizzazione = "TTTTTTDDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNNN" T = Banca partecipante, valore dal metodo di pagamento/numero cliente D = Numero cliente, valore dall'indirizzo/numero cliente N = Numero fattura
▪Rimuovere gli zeri iniziali = No (Modello)
Fattura QR
▪
Scor = "TTTTTTDDDDDDDNNNNNNNNN" T = Banca partecipante, valore dal metodo di pagamento/numero cliente D = Numero cliente, valore dall'indirizzo/debitore N = Numero fattura
▪
Ricalcolo dell'onorario al cambio di data Sì = interrogazione prima del ricalcolo No = nessun ricalcolo senza interrogazione
▪Tipo di fattura Determina quali tipi di fattura sono disponibili per la selezione (Fattura nuova).
▪Condizioni di default Determina per quali tipi di fattura vengono adottate le condizioni di modello (Progetti) (Fattura nuova).
▪Imposta data valuta dopo Numero di giorni = 30 (modello) Determina dopo quanti giorni viene proposta la data valuta dopo la data fattura.
0 Giorni = Niente.
Tipo di tariffa per la Fattura
▪No = Standard predefinito; Sì = Tariffa predefinita Attiva
▪Tariffa A Definisce la tariffa A a modello per i tipi di fattura corrispondenti.
▪TariffaB Definisce il modello di tariffa B per i tipi di fattura corrispondenti.
▪TariffaC Definisce la tariffa C predefinita per i tipi di fattura corrispondenti.
Impostazione dello Stato del progetto dopo la fatturazione
▪Fattura provvisoria
▪Fattura provvisoria
▪Fattura finale
▪Fattura singola
▪Fattura di controllo = Imposta lo stato del progetto selezionato dopo la creazione di una fattura.
Modalità di pagamento
▪Modalità dipagamento = Imposta le condizioni di pagamento quando si crea una nuova Fattura.
Avvertenza Parte Onorario
▪Attivo (Sì/No)
▪Percentuale Definisce la parte del compenso totale oltre la quale viene inviata un'Avvertenza se il totale della fattura supera questa percentuale.
Stato della fattura
▪Stato per Nuovo Stato = defnitivo (Modello)
Valutazioni
▪
Tener conto di uno stato della fattura provvisorio Sì = considerare tutte le fatture (Modello) No = considerare le fatture definitive + pagate
▪Crea archivio PDF Se stato Definitivo = No (Standard)/Sì Sì = Quando si passa allo stato Definitivo, viene creato un documento PDF da un Formulario precedentemente stampato. Il PDF viene salvato nell'"Archivio di BauPlus Share".
